О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 682

Постановление Администрации г. Норильска от 26.11.2015 N 566

Документ по состоянию на январь 2016 года
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372, постановляю:

1. Внести в муниципальную Программу "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 682 (далее - Программа), следующее изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования по муниципальной Программе составит - 5 867 022,8 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 2 670 637,10 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 915 468,10 тыс. руб.
краевой бюджет - 2 254 517,60 тыс. руб.
внебюджетные источники - 26 400,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 3 016 654,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 1 036 571,7 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 646 886,70 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 324 395,6 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800,0 тыс. руб.
2016 год - 1 437 781,5 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 828 162,7 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 135 757,80 тыс. руб.
краевой бюджет - 465 061,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800,0 тыс. руб.
2017 год - 1 412 587,3 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 805 902,7 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 132 823,60 тыс. руб.
краевой бюджет - 465 061,00 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800,0 тыс. руб.
".

1.1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной Программы)" изложить в следующей редакции:

"
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной Программы)
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым ежегодно осуществляется комплекс работ по содержанию, составляет 152,4 км;
- Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок 100% (10 790,7 тыс. км) ежегодно;
- Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации ежегодно должно составлять не менее 367 981,75
".

1.1.3. Абзацы 21 - 23 раздела 6 "Индикаторы результативности муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"2015 год - 367 981,75 а/час (100%);
2016 год - 367 981,75 а/час (100%);
2017 год - 367 981,75 а/час (100%).".
1.2. В приложение N 1 к Программе:
1.2.1. В Паспорте подпрограммы "Дорожное хозяйство" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования подпрограммы составит: 1 891 828,8 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 161 499,60 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 915 468,10 тыс. руб.
краевой бюджет - 814 861,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 1 486 248,6 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 24 500,8 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 646 886,70 тыс. руб.
краевой бюджет - 814 861,10 тыс. руб.
2016 год - 204 257,20 тыс. руб.
местный бюджет - 68 499,40 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 135 757,80 тыс. руб.
2017 год - 201 323,00 тыс. руб.
местный бюджет - 68 499,40 тыс. руб.
средства дорожного фонда - 132 823,60 тыс. руб.
".

1.3. В приложение N 2 к Программе:
1.3.1. В Паспорте подпрограммы "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования подпрограммы составит:
2 080 029,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 2 017 711,70 тыс. руб.
краевой бюджет - 62 317,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 916 167,6 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 853 850,3 тыс. руб.
краевой бюджет - 62 317,3 тыс. руб.
2016 год - 581 930,7 тыс. руб. из местного бюджета;
2017 год - 581 930,7 тыс. руб. из местного бюджета
".

1.4. В приложение N 3 к Программе:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта":
1.4.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Общий объем финансирования подпрограммы МП составит: 1 895 165,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 491 425,8 тыс. руб.
краевой бюджет - 1 377 339,2 тыс. руб.
внебюджетные источники - 26 400 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 614 237,8 тыс. руб., из них:
местный бюджет - 158 220,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 447 217,2 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800 тыс. руб.
2016 год - 651 593,6 тыс. руб.
местный бюджет - 177 732,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 465 061,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800 тыс. руб.
2017 год - 629 333,6 тыс. руб.
местный бюджет - 155 472,6 тыс. руб.
краевой бюджет - 465 061,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 8 800 тыс. руб.
".

1.4.1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы)
- Сохранение доли убранной территории не ниже 70% (не менее 9 831 494,4 кв. м), от общей закрепленной площади;
- Сохранение доли вывезенного снега не ниже 40%, от объема выпавшего;
- Сохранение доли перевезенных твердобытовых отходов не ниже 100% (15 010,44 куб. м);
- Отсутствие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
".

1.4.2. Абзацы 20 - 22 раздела 6 "Индикаторы результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2015 год - 100% (15 010,44 куб. м);
2016 год - 100% (15 010,44 куб. м);
2017 год - 100% (15 010,44 куб. м).".
1.5. Приложения N 4, 5, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему Постановлению соответственно.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации города Норильска Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ

Приложение N 1 к Постановлению Администрации города Норильска от 26 ноября 2015 г. N 566

Приложение N 4 к муниципальной Программе "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 5 декабря 2014 г. N 682

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ


Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год (план)
2016 год (план)
2017 год (план)
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год (план)
2016 год (план)
2017 год (план)
Муниципальная услуга "Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом"
Показатель объема услуги: автомобилечас
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
686275,00
363166,79
367981,75
367981,75
367981,75
517949,33
448550,00
454782,90
467741,70
467741,70
3.1. Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным автомобильным транспортом
686275,00
363166,79
367981,75
367981,75
367981,75
517949,33
448550,00
454782,90
467741,70
467741,70
Муниципальная услуга "Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности"
Показатель объема услуги: квадратные метры
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
14044992
14044992
14044992
14044992
14044992
87155,87
107263,50
106650,30
108754,30
108754,30
3.2. Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности
14044992
14044992
14044992
14044992
14044992
87155,87
107263,50
106650,30
108754,30
108754,30
Муниципальная услуга "Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов"
Показатель объема услуги: кубические метры
3. Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
20234,90
14965,44
15010,44
15010,44
15010,44
4543,78
5512,00
5667,90
5702,90
5702,90
3.3. Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов
20234,90
14965,44
15010,44
15010,44
15010,44
4543,78
5512,00
5667,90
5702,90
5702,90

Приложение N 2 к Постановлению Администрации города Норильска от 26 ноября 2015 г. N 566

Приложение N 5 к муниципальной Программе "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 5 декабря 2014 г. N 682

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МП "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ


N п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Платные услуги
Итого финансирование 2015 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Платные услуги
Итого финансирование 2016 год
МБ
Средства дорожного фонда
КБ
Платные услуги
Итого финансирование 2017 год
РзПр
КЦСР
(11 + 15 + 19)
(7 + 8 + 9 + 10)
(12 + 13 + 14)
(17 + 18 + 19 + 20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409;
0503;
0505
12.1.0000
12.1.7508
12.1.7509
1891828,8
24500,8
646886,7
814861,1

1486248,6
68499,4
135757,8
-
-
204257,2
68499,4
132823,6
-

201323,0
1.1.
Содержание дорожного хозяйства
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0010
712898,0

11632,3
699861,1

711493,4

702,3

-
702,3

702,3


702,3
1.1.1.
Содержание УДС и автомобильных дорог
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
614616,7


614616,7

614616,7










1.1.2.
Организация дорожного движения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
14929,1


14929,1

14929,1










1.1.3.
Содержание системы видеонаблюдения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
12.1.0011
221.925
225.942
225.946
3549,2

430,0
3119,2

3549,2










1.1.4.
Нанесение горизонтальной разметки
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0012
12.1.7508
225.946
9514,2

702,3
8811,9

9514,2










1.1.5.
Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
21339,2


19934,6

19934,6

702,3


702,3

702,3


702,3
1.1.6.
Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
226.957
3975,7


3975,7

3975,7










1.1.7.
Выполнение плано-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946
5443,7


5443,7

5443,7










1.1.8.
Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0016
225.946
5085,5


5085,5

5085,5










1.1.9.
Обустройство светофорным объектом перекрестка улиц Лауреатов - Ленинградская
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0019
310.971
2500,0

2500,0


2500,0










1.1.10.
Повышение безопасности дорожного движения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
12.1.0017
225.946
226.954
5681,3

3000,0
2681,3

5681,3










1.1.11.
Приобретение и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн и скамеек на автобусных остановках
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0018
225.942
225.946
310.971
5000,0

5000,0


5000,0










1.1.12.
Замена вышедших из строя светильников наружного освещения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7508
225.946



21263,4

21263,4










1.2.
Ремонтные работы дорожного хозяйства
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0020
814104,8
555,3
487054,5
115000,0

602609,8

105747,5

-
105747,5

105747,5


105747,5
1.2.1.
Ремонт УДС и автомобильных дорог
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7509
12.1.0021
225.946
612746,6

311422,1
107829,5

419251,6

96747,5


96747,5

96747,5


96747,5
1.2.2.
Ремонт искусственных дорожных сооружений
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.7509
12.1.0022
225.946
68378,7

61208,2
7170,5

68378,7










1.2.3.
Восстановление уличного электроосвещения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0023
225.946
28621,5

28621,5


28621,5










1.2.4.
Ремонт трансформаторных подстанций наружного освещения автодороги Норильск Алыкель
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0024
225.946
1000,0

1000,0


1000,0










1.2.5.
Ремонт бортового камня на разделительной полосе
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0025
225.946
7615,7

7615,7


7615,7










1.2.6.
Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0026
225.946
11764,9

11764,9


11764,9










1.2.7.
Ремонт тротуарной плитки
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0027
225.946
1958,0

1958,0


1958,0










1.2.8.
Ремонт дворовых территорий
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0028
225.946
27300,0

27300,0


27300,0










1.2.9.
Обустройство автобусных остановок
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0029
225.946
310.971
48389,0

30389,0


30389,0

9000,0


9000,0

9000,0


9000,0
1.2.10.
Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0032
225.946
631,3

631,3


631,3










1.2.11.
Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск - Алыкель
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0031
225.946
5143,8

5143,8


5143,8










1.2.12.
Изготовление и установка информационных табличек движения автобусных маршрутов на остановках
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0033
226.954
555,3
555,3



555,3










1.3.
Выполнение проектных работ
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0030
225.947
226.954
226.955
226.957
26328,0

26328,0


26328,0









-
1.4.
Уличное освещение
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0040
226.998
141647,3
18860,5
28355,2


47215,7
47215,8


-
47215,8
47215,8



47215,8
1.4.1.
Содержание уличного освещения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0041
226.998
45565,5

15086,9


15086,9
15239,3



15239,3
15239,3



15239,3
1.4.2.
Содержание праздничной иллюминации
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0042
24719,5
8184,7



8184,7
8267,4



8267,4
8267,4



8267,4
1.4.3.
Содержание архитектурной подсветки
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0043
226.998
11856,5
3557,7



3557,7
4149,4



4149,4
4149,4



4149,4
1.4.4.
Содержание световых композиций
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0044
226.998
16823,4
5607,8



5607,8
5607,8



5607,8
5607,8



5607,8
1.4.5.
Электроснабжение
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0045
226.998
40070,1
1510,3
11953,6


13463,9
13303,1



13303,1
13303,1



13303,1
1.4.6.
Техническое сопровождение АСКУЭ
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0503
12.1.0046
226.998
2612,3

1314,7


1314,7
648,8



648,8
648,8



648,8
1.5.
Обеспечение эффективного управления отраслью
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1.0050
173760,4
5085,0
70426,4
-

75511,4
21283,6
29308,0
-

50591,6
21283,6
26373,8


47657,4
1.5.1.
Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1.0051
155128,1

61104,4


61104,4
21283,6
25693,7


46977,3
21283,6
25762,8


47046,4
1.5.2.
Совершенствование материально-технической базы
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1.0052
6661,8

2436,5


2436,5

3614,3


3614,3

611,0


611,0
1.5.3.
Выполнение капитальных ремонтов
Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
0505
12.1 0053
225.944
5085,0
5085,0



5085,0




-




-
1.5.4.
Выполнение текущих ремонтов
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.1 0054
225.943


6885,5


6885,5










1.6.
Иные направления расходования средств дорожного хозяйства
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0409
12.1.0060
23090,3

23090,3


23090,3










2.
Подпрограмма "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
Администрация города Норильска, МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"

12.2.0000
2080029,0
853850,3
-
62317,3
-
916167,6
581930,7

-
-
581930,7
581930,7

-
-
581930,7
2.1.
Организация воздушных пассажирских перевозок по маршруту Норильск - Снежногорск - Норильск
Администрация города Норильска
0408
12.2.0010
242.000
10916,1
3638,7



3638,7
3638,7



3638,7
3638,7



3638,7
2.2.
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Норильск, в том числе
Администрация города Норильска
0408
12.2.0021
12.2.0022
12.2.7511
242.000
222.922
310.971
2069112,9
850211,6

62317,3

912528,9
578292,0



578292,0
578292,0



578292,0
2.2.1.
Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков
Администрация города Норильска
0408
12.2.0021
242.000
1846657,0
690073,0



690073,0
578292,0



578292,0
578292,0



578292,0
2.2.2.
Совершенствование материально-технической базы
МКУ "Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска"
0505
12.2.0022
12.2.7511
222.922
310.971
222455,9
160138,6

62317,3

222455,9










2.3.
Организация перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам коммерческими перевозчиками
Администрация города Норильска
0408
12.2.0030
-




-










3.
Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство", МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства"

12.3.0000
1895165,0
158220,6

447217,2
8800,0
614237,8
177732,6

465061,0
8800,0
651593,6
155472,6

465061,0
8800,0
629333,6
3.1.
Транспортное обеспечение перевозок легковым, грузовым и специальным транспортом
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0010
12.3.7511
1390266,3
99568,0

355214,9
-
454782,9
95622,0

372119,7
-
467741,7
95622,0

372119,7
-
467741,7
3.2.
Транспортное обеспечение содержания территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности муниципального образования город Норильск
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0020
12.3.7511
324158,9
18046,9

88603,4
-
106650,3
19246,9

89507,4
-
108754,3
19246,9

89507,4
-
108754,3
3.3.
Транспортное обеспечение по перевозке твердобытовых отходов
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0030
12.3.7511
17073,7
2269,0

3398,9
-
5667,9
2269,0

3433,9
-
5702,9
2269,0

3433,9
-
5702,9
3.4.
Субсидии на иные цели, в т.ч.
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0040
137266,1
38336,7

-
-
38336,7
60594,7

-
-
60594,7
38334,7

-
-
38334,7
3.4.1.
Приобретение спецтехники
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
0113
12.3.0041
92504,1
30834,7

-
-
30834,7
30834,7

-
-
30834,7
30834,7

-
-
30834,7
3.4.2.
Выполнение капитальных и текущих ремонтов на объектах МБУ "Автохозяйство"
Администрация города Норильска (МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства")
0113
12.3.0042
44762,0
7502,0

-
-
7502,0
29760,0

-
-
29760,0
7500,0

-
-
7500,0
3.5.
Оказание платных услуг
Администрация города Норильска / МБУ "Автохозяйство"
-
-
26400,0
-

-
8800,0
8800,0
-

-
8800,0
8800,0
-

-
8800,0
8800,0

ИТОГО по муниципальной Программе "Развитие транспортной системы" на 2015 - 2017 годы



5867022,8
1036571,7
646886,7
1324395,6
8800,0
3016654,0
828162,7
135757,8
465061,0
8800,0
1437781,5
805902,7
132823,6
465061,0
8800,0
1412587,3

Приложение N 3 к Постановлению Администрации города Норильска от 26 ноября 2015 г. N 566

Приложение N 6 к муниципальной Программе "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Администрации города Норильска от 5 декабря 2014 г. N 682

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ


N п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Факт
Факт
План
Оценка
План
1.
Муниципальная Программа "Развитие транспортной системы"













1.1.1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию <*>
км
152,2
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
152,4
(100%)
0,37
(факт кол-во км, по которым осуществляется содержание) / (общая протяженность км) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.1
1.1.2.
Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок
%
88
(10569,6 тыс. км)
90
(10770,2 тыс. км)
100
(10727,2 тыс. км)
97
(10455,5 тыс. км)
100
(10790,7 тыс. км)
100
(10790,7 тыс. км)
100
(10790,7 тыс. км)
0,35
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановый пробег с пассажирами (км),
Yf - фактический пробег с пассажирами (км)
План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
2.2
1.1.3.
Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации
а/час
722746,8
(100,02%)
686275,0
(100,01%)
363166,79
(100%)
363166,79
(100%)
367981,75
(100%)
367981,75
(100%)
367981,75
(100%)
0,28
АЧотчет / АЧплан x 100%, где
АЧплан - запланированный объем транспортного обеспечения (а/час.);
АЧотчет - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (а/час.)
Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"
3.1
1.2.
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" <*>












1.2.1.
Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт
%
3,4
(75508 кв. м)
4,6
(93903 кв. м)
5,1
(112833 кв. м)
5,6
(123971 кв. м)
9,3
(207378 кв. м)
5,1
(112833 кв. м)
5,1
(112833 кв. м)
0,7
(площадь ремонта, кв. м) / (общая площадь, кв. м) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.2.
Доля отремонтированных водопропускных труб
%
1,1
(2 шт.)
0
1,1
(2 шт.)
1,1
(2 шт.)
1,1
(2 шт.)
0,55
(1 шт.)
0,55
(1 шт.)
0,06
(количество отремонт. труб) / (общее количество труб) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.3.
Доля отремонтированных мостовых сооружений
%
10
(1 шт.)
11
(1 шт.)
0
0
4,5
(1 шт.)
4,5
(1 шт.)
4,5
(1 шт.)
0,06
(количество отремонт. мостов) / (общее количество мостов) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.2
1.2.4.
Уровень выполнения проектных работ
%
100
(5 шт.)
100
(3 шт.)
100
(3 шт.)
100
(3 шт.)
100
(10 шт.)
100
(3 шт.)
100
(3 шт.)
0,03
(кол-во проектов выполненное) / (кол-во проектов планируемое) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.3
1.2.5.
Доля функционирующих линий наружного освещения
%
100
(49,14 км)
100
(49,14 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
100
(49,84 км)
0,05
(функционирующие линии, км) / (общ. протяженность линий, км) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.6.
Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий
%
100
(1705 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
100
(1714 шт.)
0,015
(функционирующие светильники) / (общее количество светильников) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.7.
Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации
%
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
100
(21,53 км)
0,023
(функционирующие линии (светоточки), км) / (общ. протяженность линий (светоточек), км) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.8.
Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения
%
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
100
(4720 МВт)
0,06
(количество потребленной электроэнергии / плановое количество электроэнергии) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.2.9.
Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне
%
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
100
(58 шт.)
0,002
(кол-во подстанций, работающих в АСКУЭ) / (общее кол-во подстанций в жилой зоне) x 100%
Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)
1.4
1.3.
Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"












1.3.1.
Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок
%
101
(94 рейса)
104
(97 рейсов)
100
(92 рейса)
104
(96 рейсов)
100
(93 рейса)
100
(93 рейса)
100
(94 рейса)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое количество авиарейсов,
Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"
2.1
1.3.2.
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок
%
97
(2698 чел.)
99
(2841 чел.)
100
(2832 чел.)
99
(2803 чел.)
100
(2864 чел.)
100
(2864 чел.)
100
(2894 чел.)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров,
Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск - Снежногорск - Норильск"
2.1
1.3.3.
Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом
%
98
(22529 тыс. чел.)
85
(19607 тыс. чел.)
100
(22946 тыс. чел.)
83
(18977 тыс. чел.)
100
(19895 тыс. чел.)
100
(19895 тыс. чел.)
100
(19895 тыс. чел.)
0,3
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое значение количества перевезенных пассажиров,
Yf - фактическое значение количества перевезенных пассажиров
Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск
2.2
1.3.4.
Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом
%
98
(345184 рейса)
92
(393048 рейсов)
100
(325507 рейсов)
98
(318997 рейсов)
100
(325507 рейсов)
100
(325507 рейсов)
100
(325507 рейсов)
0,1
Yi = Yf / Yp x 100%, где
Yp - плановое количество рейсов,
Yf - фактическое количество выполненных рейсов
Количество планируемых рейсов в соответствии с расписанием движения, являющимся приложением к договору между коммерческим перевозчиком и Администрацией города Норильска
2.3
1.4.
Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"












1.4.1.
Доля убранной территории от общей закрепленной площади
%
84,51%
(12231406 кв. м)
91,18%
(12805526 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
не менее 70%
(не менее 9831494,4 кв. м)
0,25
s / S x 100%, где
s - убранная территория кв. м;
S - общая площадь закрепленной территории, кв. м
Журнал выдачи заданий УУиБТ.
Ежемесячные акты выполненных работ.
Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий
3.2
1.4.2.
Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега
%
40,2%
(330407 куб. м)
51,2%
(358871 куб. м)
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
не менее 40%
0,25
v / V x 100%, где
v - объем вывезенного снега, тыс. куб. м;
V - объем выпавшего снега, тыс. куб. м
Журнал выдачи заданий УУиБТ.
Ежемесячные акты выполненных работ.
Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий
3.2
1.4.3.
Доля перевезенных твердобытовых отходов
%
-
-
100%
(14965,44 куб. м)
100%
(14965,44 куб. м)
100%
(15010,44 куб. м)
100%
(15010,44 куб. м)
100%
(15010,44 куб. м)
0,25
v / V x 100%, где
v - объем перевезенных ТБО, тыс. куб. м;
V - объем ТБО по постановлению, тыс. куб. м
Журнал выдачи заданий УУиБТ.
Ежемесячные акты выполненных работ.
Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий
3.3
1.4.4.
Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
случай
-
-
= 0
= 0
= 0
= 0
= 0
0,25
Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства
Бухгалтерская отчетность
3.1.
3.2.
3.3

--------------------------------
<*> достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета